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          崇義林業股份有限公司2011年度經營方案
崇義林業股份有限公司2011年度經營方案
 更新時間:2011/3/31 14:36:49  點擊數:25610
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  2011年是實施“十二五”規劃的起始之年,也是崇義林業股份有限公司自創立以后,正式運營的第一年,為了加強公司經營管理,提高經濟效益,實現資產的保值增值和股東投資回報最大化,確保順利推進崇義林業上市,初步擬定公司2011年度經營方案。
  一、總體目標
  1、生產木材5.02萬立方米(其中:森林經營分公司3.42萬立方米,收購外部1.6萬立方米),銷售木材5.02萬立方米;
  2、生產細木工板1.4萬立方米,指接板0.7萬立方米,相框線條1.2萬立方米,銷售細木工板1.4萬立方米,指接板0.7萬立方米,相框線條1.2萬立方米;
  3、生產竹坯板50000平方米,竹膠合模板15000立方米;銷售竹膠合模板15000立方米;
  4、實現銷售收入16973萬元(其中:森林經營分公司5020萬元,紅杉木業公司5853萬元,華森竹業公司6100萬元);力爭實現利潤2000萬元,確保1800萬利潤(其中:森林經營分公司1400萬元,紅杉木業公司300萬元,華森竹業公司300萬元);
  5、新上年產2萬噸松脂深加工項目。
  二、具體項目
  1、3月底前組建森林經營分公司,為崇義林業股份有限公司總部直接管理,高坌、密溪、豐州、龍峰四個林場的木材由森林經營分公司統一經營,同時逐步收購林投公司其它六個林場木材及集體部分木材,并由森林經營分公司負責統一經營。
  2、力爭在4月底前完成對紅杉木業公司和華森竹業公司的收購工作,成為崇義林業股份有限公司的全資子公司。
  3、投資1個億新上年產2萬噸松脂深加工項目,力爭在8月底前搞好第一期年產5000噸松脂加工項目的立項環評可研選址等前期準備工作,2011年9月動工籌建。
  三、保障措施
  (一)森林經營分公司
  1、定崗定員
  按照科學合理、精簡、高效設置崗位的原則,對林場實行定崗定員管理,基本原則是林場機關工作人員宜少不宜多,工區護林員合理配備職位。護林員按800-2000畝配備一名,即在省道、縣道旁邊難度較大的區域管護面積定為800畝左右,離主要通道或農民聚居區較近的管護面積定為1200畝左右,只有一條主要通道且農民聚居區較遠的管護面積為2000畝左右,多種類型交*的由林場根據具體情況掌握。

崇義林業股份有限公司林場管理人員定崗定員限額表

  2、木材銷售
  2011年林場所生產的商品材統一由森林經營分公司負責銷售,銷售原則按照公開招投標,確保銷售利潤的最大化。
  3、成本控制
  ①工資和行政業務經費實行包干。根據各林場人員定崗的限額職數,對各林場的工資總額、辦公水電費、差旅費、防寒降溫費、福利費、小車燃油修理費、業務經費等實行限額包干使用,具體標準參照崇義縣林投公司2011年度林場績效考核辦法的標準執行。
  ②生產工資、運費進行成本核算。對每一個林場的每一塊伐區,由森林經營分公司生產部人員在采伐前進行實地踏看,然后確定其中一塊為基準采伐工資作為參照,其它各伐區的采伐工資則根據其林相、蓄積量、坡度、離公路遠近、作業難度等指標進行校正,最后,綜合該林場各伐區的單價和數量確定綜合加權單價,運費則根據各林場伐區的出材量和到縣城的運輸距離確定加權單價。
  ③基建、公路維修費用實行大額招投標、小額包干執行。即根據各山場伐區出到水泥硬化路面的距離,按每公里1000元維修費用包干,主要負責日常維護、清理水溝、平整路面、小量塌方清理等;維修非伐區山場的林區道路維修按每場5000元包干;對新開公路、清理大面積塌方、大方量漿砌、改建工區等基建工程,5-10萬元要進行邀標,10萬元以上要進行公開招投標,5萬元以下的零星工程則由林場做出工程造價預算,公司生產部負責實地踏看和審核。公司經理辦公會研究決定,對林場林地所有權所在村的公路硬化按每公里5000元資助。
  4、激勵機制
  建立激勵機制,獎勤罰懶,讓每一個林場、每個職工都有明確的努力方向,讓大家明白做好本職工作,既是促進公司發展,也是為自己工作。
  ①任務獎。根據各林場的工作量進行提取年終獎金,即主伐木竹每立方米5元,間伐材每立方米10元,纖維材每立方米(噸)2元,新造林每畝10元,人工撫育(含間伐、防火線維修)每畝2元。
  ②節約獎。由公司下達的行政、業務、小車及包干費用,節約部分按50%獎勵給林場作獎金,其中場長得獎勵部分的25%,由公司下達的運費綜合單價,節約部分按15%獎勵給林場作獎金,其中場長得獎勵部分的15%,由公司下達的生產工資綜合單價,節約部分按10%獎勵給林場作獎金,其中場長得獎勵部分的10%。
  ③貢獻獎。根據各林場全年度實現的凈利潤視其為公司作的貢獻,其中生產經營活動實現的凈利潤按6%計提獎金,非生產經營活實現的凈利潤,如征用林地補助、房租收入等按3%計提獎金。
  ④平安獎。各林場應切實抓好安全生產工作,全年未發生重大安全事故的,獎勵該場12000元安全獎,其中30%用于獎勵場長,同時各林場也要搞好森林防火工作,全年未發生火災的,獎勵該場12000元獎金,其中30%用于獎勵場長。
  ⑤考評獎。其獎懲辦法參照崇義縣林投公司2011年度林場績效考核辦法的有關標準執行。
  (二)紅杉木業公司
  1、建立精簡、高效的管理團隊
  按照“管理對象明確,有利生產一線,提高工作效率”的原則設置組織機構,人員崗位設置科學合理、精簡高效,保證生產、經營、管理的正常運行。管理人員核定限額為15人,生產一線工人按實際需要使用。
  2、制定科學、嚴謹的生產工藝
  今年內建設好年產細木工板2萬立方米,指接板7000立方米,相框光坯線條1.4萬立方米生產線。產品質量是企業的生命,公司有豐富的人造板生產管理經驗,成熟的生產工藝和技術,完善的規章制度和嚴密的內部管理,通過了IS09001:2000質量管理體系認證。在提高出材率、縮短烘干周期、保證質量、降低成本的前提下,嚴格按照生產工藝流程要求組織生產,一環緊扣一環,確保產品質量,降低生產成本,使企業的核心競爭能力得到進一步增強。
  3、抓好產品營銷,提升利潤空間
  一是有“華森王”品牌經過十多年的推廣和打造,現在已是“江西省著名商標”、“贛州市知名商標”,在人造板市場上已有相當高的知名度,“華森王”品牌的無形資產價值也將大幅度提升;二是在市場渠道的廣度和深度上不斷拓展,力爭到2014年建設20家板材專賣店、8家藝術相框專賣店,基本完成紅杉木業銷售網絡的全國布局,實現紅杉木業從中間產品到終端產品服務的立體化組合,打造具有全球影響力、產業鏈完整的中國優秀杉木加工產品綜合服務供應商;三是充分發揮現有銷售網絡的優勢,圍繞需求特點,逐步拓寬和整合產品結構,發揮經營的優勢,規避經營風險,提高利潤水平,積極走向二、三級市場,轉變經營觀念,揚長避短,避免在一、二級市場與那些行業巨頭進行正面沖突,積極向行業巨頭銷售力量薄弱的二、三級市場大勢拓展,構建網絡,提供配送、促銷、技術咨詢和售后服務等支持,積極培育和鞏固市場基礎,同時積極搞好新產品開發,提高產品附加值,提升利潤空間。
  4、競爭優勢與管理模式
  一是豐富的木材資源作保障,得天獨厚的優質原材料造就了“木材好,板材好”的優質產品是不可復制的。二是公司的設計生產能力在全國同行業中具有明顯的規模優勢,進入崇義林業股份有限公司后,生產原料有充足的保障,生產達標后規模優勢將突顯競爭力,同時與省內外高校和科研院所建立了緊密的合作關系,依靠科技進步將進一步提升公司的競爭力。三是在崇義林業股份有限公司完成對紅杉木業公司的收購,成為崇義林業股份有限公司的全資子公司后,對紅杉木業公司實行總經理負責制的辦法進行管理,即由紅杉木業公司總經理與崇義林業股份有限公司簽訂經營合同書,按照經營合同書完成好各項任務和指標。
  5、風險控制
  一是政策風險。公司須提高管理能力、降低成本、拓展市場、挖掘潛力,積極創新,增強適應市場經濟的能力,防范因政策變動帶來的風險;二是管理風險。企業內部管理因素較多,應該充分利用企業的靈活性,轉變經營方式,創優管理模式,不斷提高企業的管理水平;三是市場風險。包括原材料供應市場和產品銷售市場兩方面的風險。進入崇義林業股份有限公司后,原材料供應的可靠性和價格大幅度提高的風險能夠得到化解,面對激烈的市場競爭,應該不斷提高產品質量,降低生產成本,加大促銷和宣傳力度,提升品牌優勢,在激烈的市場競爭中站穩市場并不斷擴大市場占有率,以此最大限度地化解市場風險。
  (三)華森竹業公司
  1、建立精簡、高效的管理團隊
  按照“管理對象明確,有利生產一線,提高工作效率”的原則設置組織機構,人員崗位設置科學合理、精簡高效,保證生產、經營、管理的正常運行。管理人員核定限額為15人,生產一線工人按實際需要使用。
  2、先進的工藝技術和一流的產品作支撐
  華森竹業公司是參加修訂國家建設部“竹膠合板模板”標準(JG/T156-2004)的成員之一,是中國林業科學研究院木材工業研究所試驗基地,完成了贛州市和崇義縣科技部門下達的“刨切微薄竹生產技術開發”、“高檔厚竹簾膠合模板開發”項目。主導產品—“華森王”牌竹膠合板模板,是國家建設部在“九五”期間重點推廣應用的十大新技術之一“新型模板、腳手架”的主要板材,是實現混凝土澆砼模板“以竹代鋼,以竹代木”的理想產品。
  3、充足的原材料供應作保障
  華森竹業公司所需的主要原材料是竹簾、竹席,該產品的供應商主要以“公司+農戶+基地”發展模式形成的全縣及周邊區域廣大竹農,目前供應網絡已輻射至井岡山、撫州、上猶、大余、湖南邵陽、郴州、資興、汝城、桂東、廣東韶關等十幾個縣市160多個供應商,竹簾、竹席供應完全有保障并富有余量。
  4、抓好營銷與產品開發,提高利潤空間
  一是有一套完整的產品質量銷售和產品定價策略;二是建立了一支高素質、穩定的營銷隊伍;三是建立了比較廣泛的銷售網絡;四是制訂了嚴格的營銷管理措施;五是計劃新增4條竹膠合模板生產線,預計在今年內完成全部工程的建設工作,為提高企業實力,提升企業利潤空間作保障。
  5、競爭優勢與發展機遇
  一是競爭優勢:①公司實力優勢;②資源優勢;③質量、技術優勢;④產品品牌效應強等等都處于全國優先地位。二是發展機遇:竹膠合板模板作為“以竹代木,以竹代鋼”的新一代建筑模板,經過近二十年的開發研究,規模生產,已在我國的建筑業得到了較為廣泛的應用,許多國家重點工程、城市高架橋、高層住宅小區和新農村建設等建設工程都在普遍使用竹膠合板模板,為國家建設創造了很大的經濟效益、社會效益和生態效益,竹膠合模板市場發展空間巨大。
  6、風險控制
  一是市場風險。由于公司嚴把產品質量關,找準了銷售市場,銷售價格穩定,同時經營狀況好,產品供不應求,市場風險及經營風險小;二是技術風險。目前,公司所采用的生產設備與技術,是業內較為成熟的技術設備和廠房設施,技術人員對生產過程進行多層嚴格把關。公司擁有竹膠合模板制造核心技術和強大的產品研發團隊,是江西省唯一的修訂國家建設部“竹膠合板標準”的成員單位。所以公司的技術風險較低;三是政策風險。竹產業是贛州市“五新一好”新農村建設重點扶持的十大產業之一,也是崇義縣的支柱產業,同時,竹膠合模板生產,也符合國家農業產業化結構調整的大政策,因此,政策風險較小;四是經營和管理風險。公司現有一支精誠團結、奮發向上的管理團隊,奉行“以人為本”的企業文化,采取多種激勵措施,實現員工和企業價值的共同增長,因此,經營和管理風險小。
  四、新上年產2萬噸松脂深加工項目
  項目總投資一個億,分三期實施,第一期投資1000萬元,規模為:年產5000噸松香、800噸松節油,2011年9月籌建;第二期投資3000萬元,規模為:年產2000噸松香、3000噸松節油,項目選址在崇義縣化工廠,預計2012年6月籌建;第三期投資6000萬元,規模為:年產20000噸以松香、松節油為主要原料的科學衍生產品深加工項目,項目選址在贛州飛地工業園,預計2013年6月籌建。項目資金籌措:一是崇義林業股份有限公司投資,二是銀行貸款。該項目是為崇義林業股份有限公司的產業鏈延伸布局,是為“崇義林業”上市后持續的利潤增長打基礎,必須按規劃方案要求搞好項目的前期各項工作,確保項目的順利實施。第一期工程年產5000噸松香、800噸松節油項目,力爭在8月底前搞好新上年產5000噸松脂加工項目的立項環評可研選址等前期準備工作,2011年9月正式開始籌建,力爭2012年5月正式投產,使項目盡快產生效益。
  附:2011年經營方案的幾點說明

二○一一年三月三十日

關于經營計劃書的幾點說明

  1、2011年木材的銷價是按1000元/m³預算的,國家去年底開始適度從緊的金融政策是否會影響木材加工企業的經營,也就是說是否會影響木材的銷價,下一步木材價格的漲跌還是不確定的風險因素。
  2、成本攤銷辦法尚未最后確定,因為生物性資產的攤銷辦法有四種,我們通過每種辦法的對照比較,不同的辦法對利潤的影響都不一樣,初步擬用年限平均法進行攤銷。進入資本化的費用還需要進一步明確,營林費用進入資本化可以確定,而林場管理人員和基層一線的護林員其費用進入資本化的比例較難確定,這些因素都會影響經營利潤,目前還在與會計師事務所進行溝通和確定之中。
  3、意向性購買紅杉木業和華森竹業資產還在商務談判之中,主要是收購價格、評估價值與資產所有者的心理價位三者之中,如何達到最佳結合點?是否能順利收購紅杉木業和華森竹業,何時能收購成功尚不確定,因此對今年經營計劃新列入紅杉木業、華森竹業應實現的利潤指標與收購時間密切相關。

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